Logoda Tevkifatlı Fatura Düzenleme ve Muhasebeleştirme
Logo programlarında tevkifatlı fatura düzenlemek ve düzenlenen faturanın muhasebeleştirilmesi kullanıcılar tarafından
meşakkatli gibi gözükse de aslında kriterleri doğru tanımladığınızda tek tuşla kayıtlar muhasebeleşerek mizanınıza yansır.
bu süreçte dikkat etmeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir.
1- Malzeme ya da Hizmet Kartında,
> Genel Bilgiler sekmesindeki Tevkifat Kullanılsın ” İşaretlenecek”
> İlgili Tevkifat kodu … seçilecek.
> Satış ve Satınalma için tevkifat pay, paydası girilecek.
2- Satış ve Dağıtım \Hareketler \Satış Faturaları menüsünden Toptan Satış Faturası seçilerek ilgili kayıt oluşturulur.
Kaydımız oluştuğu anda Genel Muhasebe entegrasyonumuz var ise kayıt anında muhasebeleşecektir.
Kaydımız muhasebeleştiği anda Satış Faturaları ekranımızda faturamızın solunda ” M ” işareti yer alacaktır.
Kaydımız üzerinde mause sağ tuş diyerek İlgili Muhasebe Fişi dediğimizde kayıt için oluşan Mahsup fişini göreceksiniz.
3- Tüm bu süreçte kayıtlarımızın muhasebeleşmesi ve mizana yansıması için,
> Genel Muhasebe\ Ana Kayıtlar \ Muhasebe Bağlantı Kodları \ Kdv Muhasebe Hesap Kodları menüsüne gelerek sırasıyla
3.a > Satış Kdv Muhasebe Hesap Kodları menüsünden ilgili tanımlar yapılır.
3.b > Ödeme Tevkifat KDV Kodları menüsüden ilgili tanımlar yapılır.
( İlgili tanım yapılırken şunlara dikkat etmek lazım. FİŞ Özel Kodu, Kullanım Yeri, Tevkifat Pay, Tevkifat Payda, Kdv Oranı )
3.c > Satınalma Tevkifat KDV Kodları menüsünden ilgili tanımlar yapılır.
( İlgili tanım yapılırken şunlara dikkat etmek lazım. FİŞ Özel Kodu, Kullanım Yeri, Tevkifat Pay, Tevkifat Payda, Kdv Oranı )
Tanımlardan sonra,
oluşan muhasebe kaydına,
Genel Muhasebe \ Hareketler \ Muhasebe Fişleri menüsüden erişilir.
